记下错误的凭证号，凭证日期，科目及金额。红字冲销的话，在制证（凭证录入）窗口，看看菜单里面有没有冲销凭证的选项。没有呢，就增加一个凭证，按错误凭证的科目录入负数金额。冲销原先的错误，然后再做一个正确的凭证，纠正错误。摘要里注明:冲销?月?#凭证。
